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中共淮北市委组织部2018年预算编制说明

[ 字体：大中小发布时间：2018-04-03 17:13:42 稿源：市委组织部办公室 ]

一、2018年预算编制指导思想和原则

(一)部门预算编制指导思想：围绕市委、市政府中心工作，不断加强领导班子能力建设，深化干部人事制度改革，全面推进基层党组织建设，切实加强组织部门自身建设，提高组织工作科学化水平，提高组织工作的满意度，为推进精致淮北建设提供坚强的组织保证。

(二)预算编制原则：坚持实事求是，以保重点为原则。以收定支，量入为出，做到预算收支平衡。

二、编制依据和标准

(一)编制依据

根据《关于做好2018年市本级部门预算编制工作的通知》(财预〔2017〕234号)等一系列有关规定，编制本部门预算。

(二)编制标准

1、在职人员支出包括在职人员工资(包括基本工资和津补贴)、年终一次性奖金(十二月份当月的基本工资)、工会经费(按职工工资总额的2%)、职工教育经费(按职工工资总额的1.5%提取)、福利费(按3.5元/人月)、住房公积金(按职工工资总额的25%计算)。

2、对个人和家庭补助支出即独生子女费(按12.5元/人月)

3、公用支出包括公务费综合定额(我单位为公务员管理单位)。

4、离退休费：包括职级警打折后金额、工龄工资、06年工改增资、历次增加离退休费。离退休人员补贴，离休人员政策性含护理费、交通费、增发2个月工资、离休干部一次性生活补贴。

三、部门主要职责

1、研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;研究指导企业、街道社区、新经济组织、新社会组织、机关、农村、学校等基层组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、负责全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划;组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门工作人员的培训。

7、负责全市人才工作。研究和宏观指导全市人才工作，研究制定我市人才工作的政策、规划;调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，组织协调有关部门共同开展人才工作。

8、对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立企业经营管理者人才市场。

9、负责全市党的机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派机关和工商联机关的公务员管理工作，负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、管理市委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

12、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

四、部门概况

市委组织部机关内设办公室、调研室(政策法规科)、城市组织科、党代表联络办、农村组织科、干部综合科(公务员科)、干部科、干部教育科(人才办)、干部监督科(干部监督举报中心)、信息管理中心、政法干部科11个科室，核定行政编制38个。下属参公事业单位党员远程电化教育中心1个，编制7个;下属事业单位市选派到村工作领导小组、市党建研究会2个，编制3个。

五、工作任务情况

2018年主要工作任务是：

1、做好村社区换届有关工作和班子调整配备。

2、强化各级领导班子建设。

3、加大优秀年轻干部培养选拔力度。

4、加强党的建设制度改革工作。

5、认真组织十九大精神学习培训。

6、不断提高干部教育培训工作实效。

7、健全干部考核评价体系。

8、完善干部选拔任用工作制度。

9、强化干部选拔任用工作监督。

10、加强领导干部日常管理监督。

11、完善干部监督工作机制。

12、加强人才工作宏观指导。

13、夯实农村基层组织建设基础。

14、提升城市基层党建工作水平。

15、推进党员电化教育和远程教育工作。

16、加强组工干部队伍建设。

六、2018年部门预算收支情况

2018年全年预计收入1568.73万元，支出1568.73万元，具体情况如下：

(一)收入情况

2018年全年预计收入总计为 1568.73万元，其中：财政拨款 1538.71万元，纳入国库政府非税收入 30.02万元( 罚没收入0万元、行政事业性收费 0 万元、专项收入 0 万元、其他政府非税收入 30.02万元)，纳入专户管理的政府非税收入 0万元，上年结余0 万元，政府性基金收入0万元。

非税收入项目主要为：1.淮北党员电化教育培训中心闲置房屋出租收入30.02万元;按照留存比例实际非税收入30.02万元。

2018年非税收入 44.8 万元。2017年较上年增减变化：无。变化原因：最终价格仍需协商。

(二)支出情况

2018年预计支出总计1568.73万元，与2017年预算相比，增加 857.56万元，主要原因是项目支出增加。

1.基本支出安排情况：

工资福利支出。包括：在职人员工资239.48万元，年中一次性奖金10.89万元，其他各类奖金90.15万元，离休费(统发)7.8万元，离休费(非统发)0.86万元，退休费(统发)27.00万元，

商品和服务支出。包括：公务费综合定额61.5万元，公务交通补贴27.67万元，职工教育经费3.59万元，工会经费2.87万元，离休人员工会经费0.1万元，离休人员综合定额1.50万元，退休人员工会经费 0.32万元，离休人员综合定额1.5万元，福利费0.17万元，退休人员福利费0.02万元，离休人员特需费0.05万元，基本医疗保险19.16万元，公务员医疗补助7.19万元，生育保险0.95万元，公务员医疗补助(退休)0.81万元。

对个人和家庭的补助。包括：抚恤和生活补贴3.09万元，住房公积金44.19万元，购房补贴11.97万元，独生子女费0.35万元。

与上年预算增加，变动原因：工资标准提高，编制人数增加。

2.项目支出安排情况：

2018年共安排项目支出 1045.64 万元(包括所有资金安排的项目)，其中财政拨款安排1015.62万元，非税收入安排 30.02 万元，上年结余安排 0 万元，政府性基金安排 0万元。

具体项目情况说明如下：

(1)本级项目支出安排1045.64万元。

组织系统专网维护经费15万元。组织系统专网(即“大组工网”)是全国组织系统内部涉密工作网，对于畅通组织部门上下互通渠道、提高组织工作效率、促进信息资源共享等具有重要意义。(2018年1月-12月)

农村党员培训30万元。按照《安徽农村基层党组织建设规划》要求，市本级每年对全市农民党员培训开展培训工作，加大对农村基层党建工作的保障，市、县将农村党员培训经费列入同级财政预算。(2018年1月-12月)

全市数字化档案建设二期经费60万元。按照《安徽组织系统信息化工作规划》要求，建设完成我市档案数字化，实现档案动态化管理，提高查阅档案工作效能，提高组织工作科学化管理水平。(2018年1月-12月)

全市数字化档案建设运行维护费10万元。按照《安徽组织系统信息化工作规划》要求，建设完成我市档案数字化，实现档案动态化管理，提高查阅档案工作效能，提高组织工作科学化管理水平。(2018年1月-12月)

非公有制党组织活动经费60万元。为进一步加强和改进非公有制企业党建工作，保证非公有制企业党组织活动正常开展,各级财政每年根据财力状况，将同级党委组织部门开展非公有制企业党建工作经费列入部门预算统筹安排。(2018年1月-12月)

人才工作经费10万元。加大对人才工作的宣传力度，推动人才工作和人才队伍建设。《人才工作简报》每年35期左右，《人才工作资料汇编》每年1期，《人才专刊》、会议材料、文件资料行、人才工作调研等，材料印发各县区、市直各单位、省属有关单位、部分规模以上企业，报送省委组织部领导和相关处室。(2018年1月-11月)

干部培训4万元。按照中共中央《干部教育培训工作条例(试行)》(中发[2006]3号，《安徽省干部教育培训规划》等文件要求，干部教育培训经费列入各级政府年度预算，随着财政收入增长逐步提高，保证干部教育培训工作的需要。(2018年1月-11月)

乡村干部培训20万元。按照淮北市乡村干部教育培训工作规划要求，新任的乡镇(办事处)、村(居委会)干部在任职的半年内要接受一次培训，同时要组织乡镇(办事处)、村(居委会)干部进行任期培训，学历教育，进修培训等。(2018年1月-11月)

开放式党校运行维护费70万元。根据市委部署安排，今年6月开始，我市在相山公园、世纪广场、两宫广场、南湖公园、濉河公园、桓谭公园、东湖公园，陆续打造了7所开放式党校。按照要求，每个开放式党校每周要举办1场开放式党课，全年共开展约365场，维护资金负责全市开放式党校在管理运行过程中，组织授课、咨询服务、文艺演出，宣传展板制作，设备租赁维护等。(2018年1月-12月)

党代表任期制经费20万元。党代表任期制是指党代表大会的代表，在同级当届党代表大会期间，可以代表身份从事其职责权限范围内活动。实行党代表任期制，在十七大通过的党章中作了相应规定。(2018年1月-12月)

选派干部工作经费10万元。按照省委办公厅、省政府办公厅关于转发《省委组织部、省人事厅、省财政厅、省农委关于从市、县直机关和事业单位选派优秀年轻干部到贫困村、后进村任职的意见》的通知精神，每二、三年选派一批年轻干部到村任职。按照省委组织部、省财政厅等部门《关于印发〈安徽省选聘高校毕业生到村任职工作的实施意见〉的通知》每年选聘一批高校毕业生到村任职。(2018年1月-12月)

党员干部现代远程教育工作经费50万元。按照全省党员干部现代远程教育有关要求，加大农村党员干部现代远程教育教学平台建设力度，办好《淮北先锋网》主网站及市、县(区)分站，做好微视频制作工作，建设农村党员干部现代远程教育终端站点，开发农村党员干部现代远程教育多媒体资源，建立农村党员干部现代远程教育骨干队伍。(2018年1月-12月)

市直机关公开遴选工作人员工作经费10万元。按照《淮北市市直机关科级及以下公务员选拔人工工作办法(试行)》，每年组织开展一次市直机关公开遴选工作人员工作，进一步优化干部队伍结构。(2018年1月-12月)

远教广场建设经费600万元：根据《关于进一步加强党员电化教育和远程教育工作的意见》(皖组字〔2015〕43号)和《中共安徽省委组织部关于开展党员远程教育工作规范化建设年活动的通知》(皖组办字〔2017〕11号)要求，为了进一步拓宽服务党员群众渠道，拟在全市建成225个远教文化广场(新建143个)，覆盖全市416个村(社区)，全面实现“四个统一”，即：远教文化广场城乡资源统一整合优化、市级中心统一集成播控、热点WiFi统一免费分享、管理养护统一市场运作。(2018年1月-12月)

争先创优经费16.64万元。按照全市财政预算统一部署安排，做好部机关省文明单位、双拥工作奖励预算工作。(2018年1月-11月)

学教活动经费20万元。十八大以来，党中央高度重视重视思想政治建设，每年例行开展一次学教活动，2018年主题为“不忘初心，牢记使命”。(2018年1月-12月)

七、绩效目标设置情况

2018年预算项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“远教广场建设经费”一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款600万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

八、其他需要说明的事项

1、预算增减变化及原因

本年度预算增加857.56万元，主要原因是公务费综合定额增加以及新增了开放式党校运行维护费、远教广场建设经费、学教活动经费等几个项目。

2、政府采购预算630万元。

3、政府购买服务预算：无。

4、国有资产占有情况:目前，我部共有固定资产263.17万元，其中台式电脑、笔记本电脑、处理器、复印件等通用设备236.8万元;桌、柜、沙发类22.04万元;活动器材4.33万元。

5、机关运行经费349.61万元。

九、名词解释